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索引號 01525502-2-/2021-0304007 發布機構 保山市人民政府
公開目錄 部門預算 發布日期 2021-03-04
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保山市檔案館2021年部門預算公開

 

保山市檔案館2021年部門預算公開目錄

第一部分保山市檔案館2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分保山市檔案館2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

九、項目支出績效目標表(本級下達)

十、項目支出績效目標表(另文下達)

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

保山市檔案館2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

負責接收、征集、整理、保管市級黨政機關、人民團體、企事業單位或其他組織的重要檔案、資料。承擔檔案資料的編輯研究工作。負責規劃全市檔案信息化建設并組織實施。負責開發利用檔案信息資源,對社會各界提供利用檔案、資料的查、借、閱服務。負責統一管理市級黨政機關、人民團體、企事業單位進館重要檔案資料。組織全市檔案宣傳教育、檔案培訓、檔案理論與科學技術研究。

(二)機構設置情況

保山市檔案館為中共保山市委辦公室所屬副處級公益一類財政全額撥款事業單位。內設4個正科級機構:辦公室、管理利用科、電子檔案管理科、征集編研科。事業編制15名,其中,館長1名(副處級),副館長2名(正科級);內設機構科級領導職數6名(4正2副)。

(三)重點工作概述

1.在把牢政治方向上著力,檔案干部隊伍建設持續穩定發展。

2020年4月底,市檔案館干部職工全部轉隸到其他單位,面對館干部職工中堅力量大幅銳減、業務力量削弱等問題,為確保檔案事業延續發展,市檔案館始終牢記檔案工作姓“黨”的政治屬性。

(1)強化理論武裝。制定工作計劃,圍繞貫徹黨的十九屆四中、五中全會精神和習近平總書記考察云南重要講話精神開展政治學習11次,開展主題黨日專題學習12次,參加“萬名黨員進黨校,善洲故里先鋒行”學習10人次,通過領導干部帶頭學、專題輔導、支部書記講黨課以及觀看專題片等多種形式深入學習貫徹,不斷強化黨性修養,堅定了政治信念,增強了做好檔案工作的信心和決心。重視留館老同志業務能力提升,年內開展新修訂的《檔案法》、數字化檔案館建設、檔案征集工作、檔案編研等業務知識學習8次,選派參加全省檔案業務培訓1人次,參加市級業務培訓20人次。

(2)完善工作制度。針對機構改革以后檔案館職能職責的轉變,先后召開3次專題會議研究工作制度,修改完善了與現行政策、規定和工作要求不相適應的工作制度,形成23項管理工作制度。

(3)持續抓實巡察、紀檢監察組蹲點發現問題整改。通過招聘公益性崗位、政府購買服務人員、公開招錄大學生等方式,不斷充實和壯大干部隊伍。制定整改方案,持續整改固定資產管理不規范、檔案實體與電子目錄不相符等問題。目前,完成固定資產清理排查和處置申報工作,完成2002年后檔案電子目錄修改工作。

(4)加強黨風廉政建設。認真落實黨風廉政建設工作主體責任,召開黨風廉政專題工作會2次,召開館務會研究“三重一大”重要事項4次,報市委辦室務會研究事項3項。組織觀看《六大紀律》《八小時之外》和《政治掮客蘇洪波》等警示教育片3次,簽訂黨員不信教承諾18份,簽訂黨員干部不參與違規借貸承諾14份。

(5)“掛包幫”“轉走訪”與行業扶貧工作同推進同落實。組織開展遍訪13批次,直接投入掛鉤扶貧經費1.05萬元,間接投入1萬余元,為村委會籌措了口罩、消毒液等衛生用品,黑白激光多功能打印一體機2臺。發揮2名扶貧隊員作用,配合開展全鄉村級扶貧檔案管理現場會1次,完成掛鉤戶2013年至2019年村級檔案的整理歸檔,指導全鄉9個村開展戶檔整理。

(6)精心準備,全力以赴,扎實做好業務建設評價工作。云南省檔案局于今年9月起對州市區級綜合檔案館開展2015-2019年業務建設評價工作。我館高度重視此項工作,迅速成立領導小組全面研究部署,多次召開專題會議,對照評價標準科學制定任務清單,全力推進評價準備工作。全館干部職工充分發揮大局意識、合作意識,加強協調配合、互相支持幫助,形成“一盤棋”的工作格局,通過抓重點、強弱項、補短板,推動檔案館業務工作向指標看齊、向規范看齊,如期完成評價任務。

2.在豐富館藏資源上著力,實體檔案和數字化檔案存量大幅增加。

市檔案館緊抓檔案資源建設,依法開展機構改革、重大活動、重大項目、民生檔案的接收進館工作,同步推進進館檔案數字化工作。

(1)依法接收到期應進館檔案。依法開展到期檔案的接收工作,截止2020年11月底,共接收17個單位的到期文書檔案66卷、145361件,業務檔案438卷,會計檔案226卷,照片檔案2盒89張,光盤檔案25盤。

(2)積極開展檔案收集、整理工作。整理上年度收集、征集進館檔案699盒、17924件。征集反映保山歷史發展和地方特色的檔案資料,收集到各種資料148件(冊),書法作品2幅,音像資料1件,收集到龍陵地震老照片46張。

(3)新冠肺炎疫情發生以來,市檔案館結合職能職責,將疫情防控與業務工作有機融合,及時派出專業人員開展相關抗疫檔案收集工作,將相關的珍貴照片877張收進館內保存,作為永久的歷史見證。

(4)按照國家建設數字檔案館的要求,深入落實“存量數字化、增量電子化”信息化戰略,不斷推進館藏檔案數字化工作,全年共實現數字化增量73.11萬畫幅。

3.在業務監督指導上著力,檔案業務處理和監管能力不斷增強。

深入貫徹落實《關于加強和改進新形勢下檔案工作的實施意見》《保山檔案事業發展“十三五”規劃》,認真分解任務,實施精準指導,加強與移交單位溝通,配合市檔案局做好督促指導工作。

(1)舉辦檔案業務知識培訓班,2020年共舉辦檔案業務知識培訓班3期,培訓196人次。

(2)加強對機關單位到期檔案的指導接收工作。抽派業務人員到一級立檔單位對年度立檔工作進行業務指導,尤其是對列入2020年移交檔案的人大、市政府辦、市殘聯、市人力資源和社會保障局等22個單位進行指導,確保進館檔案案卷質量。

(3)繼續加強對涉改檔案的業務指導。對涉及2019年機構改革后未移交檔案的單位進行了督促,為規范原住建局和現規劃局的業務檔案,檔案館派出業務骨干先后多次到保山市自然資源和規劃局實地查看檔案,對原移民局的檔案進行了跟蹤問效,并針對涉及單位的實際情況提出了完整的整改意見。

(4)加大對專業檔案工作的指導力度。對保山醫保中心、疫情指揮部、保山市生態環境機構業務檔案、巡察辦巡察檔案進行指導。

(5)加強對檔案服務機構的監督工作。提供給機要保密局全市檔案服務機構情況,配合對掛靠省級有保密資質的信合公司和鴻星公司進行保密指導工作。4月29日,聯合機要保密局對14個檔案服務公司進行檔案整理和保密知識培訓;研究制訂了《保山市檔案服務機構信用分級管理辦法(試行)》,并于11月27日舉辦培訓會,對轄區內16家檔案服務公司的人員進行培訓。

(6)對重點工程建設項目檔案工作監督指導。于1月7日到省建設投資公司開展《工程建設項目檔案》資料收集、整理業務培訓,共參加培訓36人次。派專業人員參與昌寧立新水庫移民工程檔案驗收工作;對保山機場改擴建項目檔案整理進行現場指導;對保山一中青陽初級中學建設項目檔案收集工作進行指導;對保山市浦發滇西邊境片區扶貧投資發展基金建設項目和國開行農村基礎設施建設項目(隆陽區)檔案分類方案進行審核。

4.在創新利用方式上著力,檔案服務能力不斷增強。

(1)為社會各界提供優質的檔案服務。2020年,保山市檔案館在編史修制、學術研究、民生保障、工作查考等方面為社會各界提供了大量的依據,充分發揮了檔案的憑證作用。全年共接待查閱利用者998人次,提供檔案1549卷次,42118件次,打?。◤陀。?083頁。

(2)積極開展檔案編研工作。為充分發揮檔案的真實、公正、權威的優勢,充分挖掘歷史文化史料,繼續做好具有地方特色,能體現館藏資源特點的《記憶保山》期刊編輯,全年共發行4期,3600本。

(3)今年9月以來,與保山廣播電視臺合作,每周一在保山廣播電視臺微信公眾號、抖音、快手三個平臺同步推《記憶保山》短視頻欄目,共提供歷史老照片63張以及相關資料,欄目以短視頻和圖文形式講述保山老照片、老物件后面的歷史文化故事。

(4)充分發揮檔案部門“為黨管檔、為國守史、為民服務”的功能,積極配合省檔案館異地查檔工作跨館服務工作,努力營造良好的檔案服務環境,切實解決群眾異地查檔難、多跑路、跑冤枉路問題。與臨滄、怒江、隆陽、騰沖簽訂了跨館查詢服務協議,實現跨區域查詢服務。

(5)充分發揮愛國主義教育基地和大學生社會實踐基地作用,接待保山學院人文學院師生到館參觀學習1次。為檔案專業大學生提供假期社會實踐1次。

(6)修改完善館內現有數據,提高查閱質量。根據保山市駐市委辦紀檢組蹲點調研反饋情況,完成館藏165個全宗的實體檔案與數字檔案的核對工作;結合實體檔案與目錄數據中存在的問題,組織對存在問題的數據目錄進行完善、修改,截止11月30日,完成現行文書檔案整改20個全宗295條卷內目錄補錄,文書檔案附號條修改106條,案卷目錄補錄49條。

5.在完善安全機構上著力,檔案安全精細管護能力不斷提升。

進一步監督落實各級檔案安全責任制,健全責任追究制度;健全檔案安全應急機制,樹立“安全第一,預防為主”的底線思維,強化檔案館(室)安全風險防范和應急管理意識。加大檔案安全檢查力度,把檔案安全檢查作為一項經常性工作常抓不懈,結合重點時間節點開展專項檢查,排查風險隱患。

(1)加強制度建設,結合工作實際,制定和完善了安全保衛制度,設立安保室和夜間值班室,認真落實值班制度。

(2)加強檔案庫房安全管理,定期開展館藏檔案核實檢查,及時完善各類相關臺賬,為樹牢安全防線打下堅實基礎。三是加大對原國土資源局辦公地址一樓檔案臨時庫房的網絡監管,定期進行實地巡查,檢查安全情況。

6.在檔案宣傳上著力,牢牢把握輿論導向。

檔案宣傳工作作為檔案工作的一項重要內容,與黨史國史教育、意識形態領域斗爭緊密關聯,涉及黨和國家關于報刊及新媒體的諸多政策,政治性、政策性都很強。市檔案館始終牢記“檔案工作姓黨”,始終確保檔案宣傳工作始終沿著正確政治方向前進。

(1)一是開展檔案法治宣傳?!?·9”國際檔案日到來之際,同市、區檔案局、檔案館、機要保密局和云南電網有限責任公司保山供電局在傳媒大樓政務服務中心向公眾開展《中華人民共和國檔案法》《云南省檔案條例》《云南省國家檔案館管理辦法》《機關檔案管理規定》和《中華人民共和國保密法》《中華人民共和國保密法實施條例》《公民保密防諜須知》等法律法規知識宣傳。共發放《蘭臺小紅工作記》宣傳冊280余冊、宣傳單3000余份,接受群眾咨詢80余人次。

(2)利用編研成果做好對外宣傳工作。和市電視臺合作舉辦短視頻欄目《記憶保山》13期,向《保山史志》提供稿件3篇,選用1篇;向《保山日報》提供稿件6篇,選用3篇。

(3)在《保山檔案》公眾號推出文章34篇。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業單位1個。截止2020年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制15人,其中:行政編制0人,事業編制15人。在職實有1人,其中:財政全額保障1人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人,其中:離休0人,退休9人。

車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入57.97萬元,其中:一般公共預算57.97萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉收入0萬元。

與上年對比減少80.71%,主要原因分析:2020年保山市檔案館改制,由參公事業單位改為中共保山市委辦公室所屬副處級公益一類財政全額撥款事業單位,原參公人員18人全部轉隸,現有人員1人,人員經費減少。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入57.97萬元,其中:本年收入57.97萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款57.97萬元(本級財力57.97萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少80.71%,主要原因分析:2020年保山市檔案館改制,由參公事業單位改為中共保山市委辦公室所屬副處級公益一類財政全額撥款事業單位,原參公人員18人全部轉隸,現有人員1人,人員經費減少。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出57.97萬元。財政撥款安排支出57.97萬元,其中:基本支出15.97萬元,與上年對比減少94.41%,主要原因分析:2020年保山市檔案館改制,由參公事業單位改為中共保山市委辦公室所屬副處級公益一類財政全額撥款事業單位,原參公人員18人全部轉隸,現有人員1人,人員經費減少;項目支出42萬元,與上年對比增加180%,主要原因分析:2021年新增庫房改造項目經費25萬元以及日常日常館藏檔案維護及歷史文化檔案收集經費2萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況:

1.“2012601”(行政運行):10.68萬元。主要用于檔案館基本工資4.02萬元;津貼補貼1.88萬元;績效工資1.53萬元;其他社會保障繳費0.13萬元;差旅費0.2萬元;公務接待費0.2萬元;辦公費0.05萬元;勞務費2.40萬元;工會經費0.26萬元;福利費0.01萬元。

2.“2012604”(檔案館):42萬元。主要用于辦公費16.74萬元;郵電費1.5萬元;勞務費6.16萬元;辦公設備購置5.5萬元;印刷費5.30萬元;維修(護)費6.80萬元。

3.“208501”(行政單位離退休):0.54萬元。主要用于其他商品和服務支出。

4.“208505”(機關事業單位基本養老保險繳費支出):1.19萬元。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

5.“2101101”(行政單位醫療):0.18萬元。主要用于醫療費補助。

6.“2101102”(事業單位醫療):0.67萬元。主要用于職工基本醫療保險繳費。

7.“2101103”(公務員醫療補助):2.71萬元。主要用于公務員醫療補助繳費。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

無。

(二)按既定政策標準測算補助事項

無。

(三)經濟社會事業發展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目6個,政府采購預算總額17.42萬元,其中:政府采購貨物預算17.42萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

保山市檔案館2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.2萬元,較上年減少3.8萬元,下降95%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

保山市檔案館2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

增減變化原因:無。

(二)公務接待費

保山市檔案館2021年公務接待費預算為0.2萬元,較上年減少0.3萬元,下降60%,國內公務接待批次為5次,共計接待40人次。

增減變化原因:原參公人員18人全部轉隸,現有人員1人,人員減少導致三公經費減少;厲行勤儉節約。

(三)公務用車購置及運行維護費

保山市檔案館2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年減少3.5萬元,下降100%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年減少3.5萬元,下降100%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因:2020年機構改革將公務用車劃撥保山市委辦公室,保山市檔案館目前無公務用車。

八、重點項目預算績效目標情況

(一)日常館藏檔案維護及歷史文化檔案收集經費

1.年度目標(2021年):接收入館量30000卷,資料1200冊;對館藏檔案進行“八防”工作(即防盜、防光、防高溫、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲);科學安全管護館藏檔案,提升檔案管理安全管護保障,館庫安全率100%;為全市查閱利用檔案、電子文件歸檔管理、信息參閱等服務;

購置溫濕度計、除濕機、防磁柜、老鼠藥、防蟲劑等相關設施設備及藥品保障等各項維護館藏檔案工作的開展;開放鑒定檔案3000卷;預算執行進度不滯后于預算要求;群眾檔案查借閱滿意度100%。

2.項目績效指標:溫濕度記錄臺賬天數365天;開放鑒定館藏檔案1000卷;年度現行資料接收入館量400冊;檔案整理搶救保護1000卷;提供查借閱便利度100%;進館檔案殺蟲率100%;庫房安全防范率100%。

3.指標內容:反映日常檔案維護及安全管護保障情況。

4.指標績效設定依據及數據來源:《云南省檔案局基本運行維護費用項目定額標準》(云財評審[2012]30號)

(二)《記憶保山》系列叢書編輯出版經費

1.年度目標(2021年):1.《記憶保山》內容設歷史檔案、文化檔案、農耕檔案、書畫檔案,滇(緬)抗戰檔案、人物檔案六個欄目全方位地介紹保山歷史,編輯出版《記憶保山》季刊12期,每期1200冊,共14400冊;編輯出版《記憶保山》合訂本1200冊;編輯出版《記憶保山》系列叢書《永昌三寶之永子》2400本,《永昌三寶之永子》主要介紹永子傳說、永子的前世今生、永子永子圍棋制作技藝、傳承人李國偉、重鑄國寶永子;宣傳保山歷史文化度95%;社會公眾對《記憶保山》的滿意度95%及以上;工作開展經費支出不超預算;預算執行進步不滯后于預算進度要求。

2.項目績效指標:《記憶保山》合訂本300冊;《記憶保山》季刊4800冊;編輯出版滇西抗戰文化、永昌歷史文化書籍1本;《記憶保山》季刊及系列叢書出品率98%;對保山歷史提供史料性、資料性95%;對《記憶保山》書刊滿意度98%。

3.指標內容:主要介紹永子傳說、永子的前世今生、永子永子圍棋制作技藝、傳承人李國偉、重鑄國寶永子;內容設歷史檔案、文化檔案、農耕檔案、書畫檔案,滇(緬)抗戰檔案、人物檔案六個欄目全方位地介紹保山歷史;宣傳保山歷史文化度。

4.指標績效設定依據及數據來源:云政辦發〔2016〕71號 云南省人民政府辦公廳關于印發云南省檔案事業發展“十三五暠規劃(2016—2020年)的通知

(三)檔案庫房改造經費

1.年度目標(2021年):以兩公分檔案盒為基數,共裝檔案2.5萬卷,改造之后可供使用兩年。

2.項目績效指標:檔案柜組數330組,水電改造184平方米,門禁系統6個,監控設備1個;庫房安全防范率100%,現行檔案安全保管率100%;開展經費支出不超預算,檔案柜成本每組600元;提供查借閱便利度95%,維護保山實體檔案、電子檔案安全率100%,庫區保管條件改善率90%;庫區保管條件改善率95%;庫房改造滿意度95%。;

3.指標內容:檔案室庫房改造購入檔案柜組數、檔案室庫房水電改造人工費、庫房改造安裝的門禁系統、庫房改造安裝監控系統;考察檢查管庫安全、現行檔案安全保管率;庫房改造項目進度完成率;開展庫房改造經費支出、開展庫房改造檔案柜成本;提高檔案儲存借閱便利度、維護保山實體檔案、電子檔案安全率、庫區保管條件改善率;檔案改造范圍及檔案儲存數量滿意度。

4.指標績效設定依據及數據來源:《云南省檔案事業發展“十三五”規劃》以及《云南省國家檔案館管理辦法》。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

保山市檔案館2021年機關運行經費安排57.64萬元,與上年對比減少17.48萬元,主要原因分析:2020年保山市檔案館改制,由參公事業單位改為中共保山市委辦公室所屬副處級公益一類財政全額撥款事業單位,參公人員全部轉出,人員經費減少。

(三)國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。

 


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