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索引號 01525502-2-/2021-0304008 發布機構 保山市人民政府
公開目錄 部門預算 發布日期 2021-03-04
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中國共產黨保山市委員會辦公室2021年部門預算公開

 

中國共產黨保山市委員會辦公室2021年部門預算公開目錄

第一部分中國共產黨保山市委員會辦公室部門2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分中國共產黨保山市委員會辦公室部門2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

九、項目支出績效目標表(本級下達)

十、項目支出績效目標表(另文下達)

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

中國共產黨保山市委員會辦公室部門

2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.圍繞黨的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委領導同志的要求開展工作。負責黨的路線、方針、政策以及中央和省市委的決策、決定、規定、工作部署貫徹落實的督促檢查,調查研究,信息收集報送,重要情況綜合。

2.承擔市委部分文件、文稿的起草。負責市委文件、文稿的修改、校核和簽印。負責承辦各縣(市、區)、園區、市直各部門向市委的請示、報告。

3.負責市委各種會議的安排、組織和會務工作。負責市委領導同志參加的重要活動的組織安排、協調和聯絡工作。

4.負責市級及上級黨政軍機關發來的文件、電報、信函的傳遞和保密工作。負責市委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內部刊物的印制、校核、分發、清退、立卷、歸檔工作。

5.負責市關心下一代工作委員會的日常工作。

6.負責全市檢查考評日常工作的組織、指導和綜合協調。

7.承擔中共保山市委國家安全委員會辦公室工作。

8.貫徹執行黨中央和省有關檔案管理的政策法規和規章制度,承擔市級檔案行政管理職責,指導全市檔案管理工作。

9.負責市委總值班室管理和市委辦公區的安全保衛工作。

10.完成中共云南省委辦公廳和市委交辦的其他任務。

11.負責接收、征集、整理、保管市級黨政機關、人民團體、企事業單位或其他組織的重要檔案、資料。承擔檔案資料的編輯研究工作。負責規劃全市檔案信息化建設并組織實施。

12.負責開發利用檔案信息資源,對社會各界提供利用檔案、資料的查、借、閱服務。負責統一管理市級黨政機關、人民團體、企事業單位進館重要檔案資料。組織全市檔案宣傳教育、檔案培訓、檔案理論與科學技術研究。

(二)機構設置情況

市委辦公室內設17個機構,市委辦公室對外加掛市檔案局牌子、中共保山市委國家安全委員會辦公室設在市委辦公室,市委專用通信局是市委辦公室過管理的事業單位,市委機要和保密局是市委單列部門歸口市委辦公室管理,上述單位部門財務核算統一在市委辦公室。保山市檔案館為財政全額撥款的由中共保山市委辦公室所屬副處級二級事業單位(參照公務員法管理),財務獨立核算。

(三)重點工作概述

在市委的堅強領導下,市委辦公室領導班子緊緊圍繞市委中心工作和重要部署,以黨的十九大精神為引領,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,忠誠踐行“五個堅持”,切實做到“五個自覺”“六個表率”,爭當“五個先鋒”,自覺以更嚴的標準、更高的要求做好“三服務”工作,在新時代展現新氣象、新作為,市委的堅強“前哨”和鞏固“后院”作用較好發揮。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共2個。其中:財政全額供給單位2個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業單位1個。截止2020年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制71人,其中:行政編制46人,事業編制25人。在職實有90人,其中:財政全額保障90人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員35人,其中:離休1人,退休34人。

車輛編制9輛,實有車輛9輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入1721.91萬元,其中:一般公共預算1721.91萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。上年結轉收入0萬元。

與上年對比減少53.25萬元,主要原因一是2020年機構改革后,保山市檔案館由參公事業單位改為保山市委辦公室所屬處級公益一類財政全額撥款事業單位,原參公人員18人全部轉隸,其中13人轉入我辦相應費用增加,5人轉隸市政府辦、市人大等部門相應費用減少,因此總體基本支出費用減少;二是2020年機構改革公務用車由檔案館劃撥我辦一輛,同時新購入一輛公務用車導致相應費用增加;三是項目經費減少。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1721.91萬元,其中:本年收入1721.91萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1721.91萬元(本級財力1663.94萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少53.25萬元,主要原因一是2020年機構改革后,保山市檔案館由參公事業單位改為保山市委辦公室所屬處級公益一類財政全額撥款事業單位,原參公人員18人全部轉隸,其中13人轉入我辦相應費用增加,5人轉隸市政府辦、市人大等部門相應費用減少,因此總體基本支出費用減少;二是2020年機構改革公務用車由檔案館劃撥我辦一輛,同時新購入一輛公務用車導致相應費用增加;三是項目經費減少。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出1721.91萬元。財政撥款安排支出1721.91萬元,其中:基本支出1564.91萬元,與上年對比減少70.25萬元,主要原因一是2020年機構改革后,保山市檔案館由參公事業單位改為保山市委辦公室所屬處級公益一類財政全額撥款事業單位,原參公人員18人全部轉隸,其中13人轉入我辦相應費用增加,5人轉隸市政府辦、市人大等部門相應費用減少,因此總體基本支出費用減少;二是2020年機構改革公務用車由檔案館劃撥我辦一輛,同時新購入一輛公務用車導致相應費用增加。項目支出157萬元,與上年對比增加17萬元,主要原因是黨政通訊網絡系統運行維護及市委第三會議室改造等費用增加5萬,機要保密業務及運轉維護經費增加5萬,關心下一代工作委員會愛心助學項目經費其中10萬我辦未授權支付,我辦二級單位保山市檔案館2021年新增庫房改造項目經費25萬元以及日常日常館藏檔案維護及歷史文化檔案收集經費2萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況:

1.“2013101”(行政運行):879.65萬元。主要用于工資獎金津補貼:869.38萬元;其他社會保障繳費:9.63萬元;社會福利和救助-生活補助:0.59萬元;其他對個人和家庭的補助:0.05萬元。

2.“2013101”(行政運行):341.06萬元。主要用于辦公經費(辦公費、水電費、印刷費、郵電費、物管費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用):245.89萬元;維修(護)費:6萬元;公務接待費:6.3萬元;委托業務費-勞務費:17.2萬元;公務用車運行維護費:45萬元;其他商品和服務支出:17.38萬元;辦公設備購置:3.29萬元。

3.“2013150”(事業運行):46.33萬元。主要用于工資獎金津補貼:35.69萬元;其他工資福利支出-績效工資:10.26萬元;其他社會保障繳費:0.38萬元。

4.“2013150”(事業運行):1.64萬元。主要用于辦公經費-工會經費:1.61萬元;辦公經費-福利費:0.03萬元。

5.“2080501”(行政單位離退休)::25.06萬元。主要用于離休費(工資福利)。

6.“2080505”(機關事業單位基本養老保險繳費支出):129.77萬元。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費。

7.“2101101”(行政單位醫療):82.61萬元。主要用于繳納行政單位醫療費用。

8.“2101102”(事業單位醫療):4.16萬元。主要用于繳納事業單位醫療費用。

9.“2101103”(公務員醫療補助):38.66萬元。主要用于繳納公務員醫療補助費用。

10.“2013102”(一般行政管理事務):90萬元。主要用于黨政通信網絡系統運行維護及市委第三會議室改造等經費:25萬元;公文輸出系統設備運維經費:10萬元;機要保密業務及運轉維護經費:10萬元;交流干部周轉房管理經費:10萬元;全市黨委信息稿酬經費:25萬元;全市綜合檢查考評經費:10萬元。

11.“2013199”(其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出):25萬元。主要用于困難家庭未成年人救助經費-對個人和家庭的補助:5萬元;商品和服務支出:20萬元。

12.“2012601”(行政運行):10.68萬元。主要用于檔案館基本工資4.02萬元;津貼補貼1.88萬元;績效工資1.53萬元;其他社會保障繳費0.13萬元;差旅費0.2萬元;公務接待費0.2萬元;辦公費0.05萬元;勞務費2.4萬元;工會經費2.6萬元;福利費0.01萬元。

13.“2012604”(檔案館):42萬元。主要用于檔案館辦公費16.74萬元;郵電費1.5萬元;勞務費6.16萬元;辦公設備購置5.5萬元;印刷費5.3萬元;維修(護)費6.8萬元。

14.“208501”(行政單位離退休):0.54萬元。主要用于檔案館其他商品和服務支出。

15.“208505”(機關事業單位基本養老保險繳費支出):1.19萬元。主要用于檔案館機關事業單位基本養老保險繳費支出。

16.“2101101”(行政單位醫療):0.18萬元。主要用于檔案館醫療費補助。

17.“2101102”(事業單位醫療):0.67萬元。主要用于檔案館職工基本醫療保險繳費。

18.“2101103”(公務員醫療補助):2.71萬元。主要用于檔案館公務員醫療補助繳費。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

無。

(二)按既定政策標準測算補助事項

無。

(三)經濟社會事業發展事項

功能科目分組:“2013199”(其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出):10萬元,主要用于救助困難家庭大學生。騰沖市、隆陽區、昌寧縣、龍陵縣、施甸縣各2萬元。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目32個,政府采購預算總額55.42萬元,其中:政府采購貨物預算37.22萬元、政府采購服務預算18.20萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中國共產黨保山市委員會辦公室部門2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計51.5萬元,較上年增加6.1萬元,增長13.44%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

中國共產黨保山市委員會辦公室部門2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

增減變化原因:2020年、2021年均未做因公出國(境)費安排。

(二)公務接待費

中國共產黨保山市委員會辦公室部門2021年公務接待費預算為6.5萬元,較上年減少0.4萬元,下降5.80%,國內公務接待批次為75次,共計接待740人次。

減少原因是2020年以來各級各部門認真落實中央八項規定精神,嚴格按照公務接待相關文件要求,厲行節約,規范公務接待行為,規范公務接待行為,嚴控接待人員,用餐標準,減少不必要的接待,縮減接待費用支出。

(三)公務用車購置及運行維護費

中國共產黨保山市委員會辦公室部門2021年公務用車購置及運行維護費為45萬元,較上年增加6.5萬元,增長16.88%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費45萬元,較上年增加6.5萬元,增長16.88%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為9輛。

增加原因是2020年機構改革公務用車由檔案館劃撥我辦一輛,同時新購入一輛公務用車導致相應費用增加。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年中國共產黨保山市委員會辦公室共申報項目11個(其中1個為涉密項目不公開),全部編制了項目績效目標,項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目10個,財政預算安排157萬元,編制績效指標10個,其中:重點項目10個,財政預算安排157萬元,編制績效指標10個。

(一)全市綜合檢查考評經費

1.年度目標(2021年):根據省市考核領導小組要求,從2010年起,每年開展全市集中檢查考核工作,并迎接省年度集中檢查考評;按照要求,配合省考評組完成省對市的考評工作任務;根據市委市政府相關考評工作安排,圓滿完成市對縣區的考評工作。

2.項目績效指標:到縣區考核調研及昆明考評匯報等出差次數>=30次;編印考評辦法等材料=1批次。

3.指標內容:反映考評辦工作人員調研、到縣區考核及昆明考評匯報和編印考評辦法等情況。

4.指標績效設定依據及數據來源:保辦函〔2020〕8號全市檢查考評等經費。

(二)交流干部周轉房管理經費

1.年度目標(2021年):提升服務工作水平;加強安保建設力量;做好周轉房的各項管理工作。

2.項目績效指標:管理服務保障程度>=95%。

3.指標內容:反映交流干部周轉房管理情況。

4.指標績效設定依據及數據來源:保辦函〔2020〕10號異地交流市級領導干部周轉房管理經費

(三)關心下一代工作委員會愛心助學等工作經費

1.年度目標(2021年):為繼續做好我市關心下一代工作,結合工作實際,市關工委2021年安排預算經費,用于”愛心圓夢“救助困難大學生;開展“中華魂”主題教育活動,加強青少年思想道德建設;開展未成年人司法項目,保護未成年人合法權益,加強關工委基層組織建設。救助貧困家庭未成年人;幫助涉法未成年人;開展中華魂主題教育活動;加強關工委基層組織建設。

2.項目績效指標:開展社會主義核心價值觀主題教育活動2次;開展青少年普法宣傳活動4次;救助對象90人;救助社會效益1500元/人。

3.指標內容:反映社會主義核心價值觀主題教育活動、青少年普法宣傳活動,救助對象、社會效益等情況。

4.指標績效設定依據及數據來源:保關工委函〔2020〕1號保山市關心下一代工作委員會2021年經費預算的函。

(四)全市黨委信息稿酬經費

1.年度目標(2021年):為全面落實《中共云南省委辦公廳關于加強和改進黨委信息工作的實施意見》(云辦發〔2012〕32號)和《中共保山市委辦公室關于加強和改進黨委信息工作的實施意見》(保辦發〔2013〕49號)精神,嚴格執行《中共保山市委辦公室關于印發保山市黨委信息稿酬制度(試行)的通知》(保辦字〔2018〕3號),進一步提升全市黨委信息服務質量和水平。

2.項目績效指標:全市黨委信息數據安全達99%;信息調研及交流10次;信息培訓4次。

3.指標內容:反映信息系統相關數據安全及調研培訓的保障情況。

4.指標績效設定依據及數據來源:保辦函〔2020〕3號中共保山市委辦公室關于請予將全市黨委信息工作經費列入2021年財政預算的函。

(五)機要保密業務及運轉維護經費

1.年度目標(2021年):保障24小時值班、加密手機正常運轉、縣區檢查及試卷押運等工作順利開展。

2.項目績效指標:保障24小時雙人值班情況完成率達100%;保障加密手機、內網機房監控提醒、BGAN通信正常運轉、保密檢查、試卷押運工作順利開展完成率100%;各類試卷押運30次;相關保密工作檢查100天。

3.指標內容:反映保障加密手機、內網機房監控提醒、BGAN通信正常運轉、保密檢查、試卷押運工作順利開展等的情況。

4.指標績效設定依據及數據來源:保機保函〔2020〕6號中共保山市委機要和保密局關于請予將機要保密業務經費列入2021年預算的函;保機保函〔2020〕7號中共保山市委機要和保密局關于請予將機要保密業務經費列入2021—2023年預算的函。

(六)公文輸出系統設備運維經費

1.年度目標(2021年):目前省委對州(市)下發的公文已由紙質寄送變為通過省委辦公廳公文輸出系統電子傳輸,再由各州(市)自行打印紙質文件并按授權份數進行復(翻)印。每個省委文件(含省委辦公廳翻印的中央文件)近百份的印制需市級完成,系統設備運維費用大幅增加。為適應新形勢下公文電子化傳輸的要求,確保公文及時輸出、傳遞、貫徹。

2.項目績效指標:采購高品樂打印紙300箱;設備維修及時率100%。

3.指標內容:反映購置數量完成情況及中央和省委決策部署得到迅速傳達并精準貫徹落實。

4.指標績效設定依據及數據來源:保辦函〔2020〕14號中共保山市委辦公室關于請予將省委辦公廳公文輸出系統設備運維經費列入2021年預算的函。

(七)黨政通信網絡系統運行維護及市委第三會議室改造等經費

1.年度目標(2021年):遵照省委辦公廳和云南省專用通信局工作規劃要求,為保障保山市黨政專用通信網絡安全運行,推進國家安全戰略體系建設。

2.項目績效指標:設備及材料購置8臺/套;保障全市黨政專用通信網絡安全運行達95%。

3.指標內容:反映購置數量完成情況及保山市黨政專用通信網絡安全運行等的情況。

4.指標績效設定依據及數據來源:保辦函〔2020〕5號中共保山市委辦公室關于請予將黨政專用通信專項經費列入2021年預算的函、保辦函〔2020〕4號中共保山市委辦公室關于請予將黨政專用通信專項經費列入2021—2023年預算的函。

(八)日常館藏檔案維護及歷史文化檔案收集經費

1.年度目標(2021年):接收入館量30000卷,資料1200冊;對館藏檔案進行“八防”工作(即防盜、防光、防高溫、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲);科學安全管護館藏檔案,提升檔案管理安全管護保障,館庫安全率100%;為全市查閱利用檔案、電子文件歸檔管理、信息參閱等服務;

購置溫濕度計、除濕機、防磁柜、老鼠藥、防蟲劑等相關設施設備及藥品保障等各項維護館藏檔案工作的開展;開放鑒定檔案3000卷;預算執行進度不滯后于預算要求;群眾檔案查借閱滿意度100%。

2.項目績效指標:溫濕度記錄臺賬天數365天;開放鑒定館藏檔案1000卷;年度現行資料接收入館量400冊;檔案整理搶救保護1000卷;提供查借閱便利度100%;進館檔案殺蟲率100%;庫房安全防范率100%。

3.指標內容:反映日常檔案維護及安全管護保障情況。

4.指標績效設定依據及數據來源:《云南省檔案局基本運行維護費用項目定額標準》(云財評審[2012]30號)

(九)《記憶保山》系列叢書編輯出版經費

1.年度目標(2021年):1.《記憶保山》內容設歷史檔案、文化檔案、農耕檔案、書畫檔案,滇(緬)抗戰檔案、人物檔案六個欄目全方位地介紹保山歷史,編輯出版《記憶保山》季刊12期,每期1200冊,共14400冊;編輯出版《記憶保山》合訂本1200冊;編輯出版《記憶保山》系列叢書《永昌三寶之永子》2400本,《永昌三寶之永子》主要介紹永子傳說、永子的前世今生、永子永子圍棋制作技藝、傳承人李國偉、重鑄國寶永子;宣傳保山歷史文化度95%;社會公眾對《記憶保山》的滿意度95%及以上;工作開展經費支出不超預算;預算執行進步不滯后于預算進度要求。

2.項目績效指標:《記憶保山》合訂本300冊;《記憶保山》季刊4800冊;編輯出版滇西抗戰文化、永昌歷史文化書籍1本;《記憶保山》季刊及系列叢書出品率98%;對保山歷史提供史料性、資料性95%;對《記憶保山》書刊滿意度98%。

3.指標內容:主要介紹永子傳說、永子的前世今生、永子永子圍棋制作技藝、傳承人李國偉、重鑄國寶永子;內容設歷史檔案、文化檔案、農耕檔案、書畫檔案,滇(緬)抗戰檔案、人物檔案六個欄目全方位地介紹保山歷史;宣傳保山歷史文化度。

4.指標績效設定依據及數據來源:云政辦發〔2016〕71號 云南省人民政府辦公廳關于印發云南省檔案事業發展“十三五暠規劃(2016—2020年)的通知

(十)檔案庫房改造經費

1.年度目標(2021年):以兩公分檔案盒為基數,共裝檔案2.5萬卷,改造之后可供使用兩年。

2.項目績效指標:檔案柜組數330組,水電改造184平方米,門禁系統6個,監控設備1個;庫房安全防范率100%,現行檔案安全保管率100%;開展經費支出不超預算,檔案柜成本每組600元;提供查借閱便利度95%,維護保山實體檔案、電子檔案安全率100%,庫區保管條件改善率90%;庫區保管條件改善率95%;庫房改造滿意度95%。;

3.指標內容:檔案室庫房改造購入檔案柜組數、檔案室庫房水電改造人工費、庫房改造安裝的門禁系統、庫房改造安裝監控系統;考察檢查管庫安全、現行檔案安全保管率;庫房改造項目進度完成率;開展庫房改造經費支出、開展庫房改造檔案柜成本;提高檔案儲存借閱便利度、維護保山實體檔案、電子檔案安全率、庫區保管條件改善率;檔案改造范圍及檔案儲存數量滿意度。

4.指標績效設定依據及數據來源:《云南省檔案事業發展“十三五”規劃》以及《云南省國家檔案館管理辦法》。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

中國共產黨保山市委員會辦公室部門2021年機關運行經費安排487.77萬元,與上年對比增加26.79萬元,主要原因一是2020年機構改革后,保山市檔案館由參公事業單位改為保山市委辦公室所屬處級公益一類財政全額撥款事業單位,原參公人員轉隸13人,相應置辦辦公設備、家具、用品等費用增加;二是2020年機構改革公務用車由檔案館劃撥我辦一輛,同時新購入一輛公務用車導致相應費用增加。

(三)國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。

 


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